Príloha č. 2

 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE–SÍDLISKO KVP ZA ROK 2016

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice–Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 ods. 5 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene              a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A.	Finančné plnenie programového rozpočtu

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2016 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2016 Kapitálové	% čerpania	
.	
ROZPOČET SPOLU	1 259 281	1 368 616	491 037	55	1 078 193	89 374	85	
.	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	57 042	59 392	25 125	38	47 967	1 070	83	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	53 170	53 170	23 582	.	46 359	.	87	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	53 170	53 170	23 582	.	46 359	.	87	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	2 400	4 600	.	38	.	1 070	23	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	140	290	233	.	283	.	98	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 332	1 332	1 310	.	1 325	.	99	
Prvok 1.5.1: Audit	1 332	1 332	1 310	.	1 325	.	99	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	275 147	334 117	121 414	.	265 787	38 877	91	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	6 184	6 184	1 552	.	3 401	.	55	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	18 805	16 922	.	16 922	.	90	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	252 798	292 798	96 809	.	232 283	38 877	93	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	2 500	2 500	1 236	.	2 456	.	98	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	12 105	12 270	4 132	.	9 595	.	78	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 560	1 560	763	.	1 130	.	72	
Program 3: Služby občanom	22 137	35 927	8 438	.	26 326	6 259	91	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	4 625	3 285	1 128	.	2 797	.	85	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 242	6 242	1 838	.	4 902	.	79	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	11 270	26 400	5 472	.	18 627	6 259	94	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 270	8 270	3 974	.	8 137	.	98	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	3 000	18 130	1 498	.	10 490	6 259	92	
Program 4: Komunikácie	124 167	123 567	52 900	17	82 278	13 192	77	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	25 000	25 000	.	17	.	13 192	53	
PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	99 167	98 567	52 900	.	82 278	.	83	
Program 5: Šport	14 865	25 665	5 354	.	7 393	15 726	90	
PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	10 000	19 370	3 573	.	3 573	15 726	100	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	4 865	6 295	1 781	.	3 820	.	61	
PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	.	.	.	.	.	.	.	
Program 6: Kultúra	27 297	28 637	13 305	.	25 329	.	88	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	8 363	8 363	5 695	.	7 431	.	89	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	18 934	20 274	7 610	.	17 898	.	88	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	234 015	239 865	57 979	.	178 145	8 250	78	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	140 700	140 085	36 747	.	132 319	.	94	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 500	2 500	1 056	.	1 056	.	42	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	708	.	1 416	.	100	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	3 400	4 000	8	.	1 330	.	33	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	17 950	17 730	1 814	.	7 566	.	43	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	49 460	49 695	13 780	.	28 022	.	56	
PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	18 585	24 435	3 866	.	6 436	8 250	60	
Program 8: Sociálne služby	22 900	22 900	9 175	.	14 667	.	64	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	2 500	2 500	947	.	1 976	.	79	
PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	8 800	8 800	3 689	.	7 291	.	83	
PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	1 650	1 650	1 650	.	1 650	.	100	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 8.6: DENNÉ CENTRUM	7 950	7 950	2 889	.	3 750	.	47	
PODPROGRAM 8.7: RODINA A DETI	2 000	2 000	.	.	.	.	.	
Program 9: Administratíva	481 711	498 546	197 347	.	430 301	6 000	88	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	481 711	498 546	197 347	.	430 301	6 000	88	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	491 092	.	491 092	1 167 567	.	1 167 567	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 163	.	25 163	49 037	.	49 037	
Program 2: Interné služby	121 414	.	121 414	304 664	.	304 664	
Program 3: Služby občanom	8 438	.	8 438	32 585	.	32 585	
Program 4: Komunikácie	52 917	.	52 917	95 470	.	95 470	
Program 5: Šport	5 354	.	5 354	23 119	.	23 119	
Program 6: Kultúra	13 305	.	13 305	25 329	.	25 329	
Program 7: Prostredie pre život	57 979	.	57 979	186 395	.	186 395	
Program 8: Sociálne služby	9 175	.	9 175	14 667	.	14 667	
Program 9: Administratíva	197 347	.	197 347	436 301	.	436 301	

B. Programové plnenie rozpočtu

 

 VÝDAVKY 	ČERPANIE
1 167 567	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 259 281 	 1 368 616 	 1 167 567 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
49 037	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 57 042 	 59 392 	 49 037 	

 
 
 1.1 RIADENIE MESTA 	ČERPANIE
46 359	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 53 170 	 53 170 	 46 359 	

 
 
 1.1.1 Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 355 	 240 	 240 	.	
 Skutočná 	 247 	 281 	 210 	 210 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 48 	 48 	 48 	.	
 Skutočná 	 48 	 60 	 58 	 58 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 50 	 50 	.	
 Skutočná 	 4 	 100 	 14 	 14 	

 Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2016 sa uskutočnilo viacero návštev , stretnutí starostu mestskej časti s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácií, inštitúcií, fyzickými a právnickými osobami. Pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom miestneho úradu     a so zamestnancami mestskej časti.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2  
 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 100% 	 100 	 100% 	 100% 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 40 	.	
 Skutočná 	 48 	 15 	 40 	 40 	

 	Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby  
 
 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
46 359	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 53 170 	 53 170 	 46 359 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 5 	 4 	.	
 Skutočná 	 6 	 11 	 9 	 9 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 10 	 12 	 15 	 15 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 33 	 35 	 42 	 42 	

 Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje prístup poslancov k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov       a neposlancov mestskej časti a odvody do poistných fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 87,2 %.  

 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
1 070	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 400 	 4 600 	 1 070 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 3 	 1 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 3 	 3 	

V roku 2016 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií:
•	Bezbariérový chodník Wuppertálska - Titogradská
•	Chodník Bauerova - Billa
•	Rekonštrukcia strechy MÚ KVP.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 30,6 % vzhľadom k tomu, že úhrada za spracovanie PD "Chodník Bauerova - Billa" bola realizovaná v januári 2017 (úhrada fa sa v decembri 2016 pre chybné číslo účtu dodávateľa uvedené na fa vrátila na účet MČ). Nižšie plnenie oproti schválenému rozpočtu bolo aj z dôvodu ušetrených finančných prostriedkov po realizácii prieskumu trhu na spracovanie uvedených projektových dokumentácií. Bežné výdavky týkajúce sa služieb externého manažmentu pre spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ neboli realizované.  

 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 16 	 16 	 12 	.	
 Skutočná 	 16 	 16 	 20 	 20 	

 	Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol bol prekročený. Miestna kontrolórka mimo správ o výsledku vykonaných kontrol predložila v roku 2016:
•	Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 
•	Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 2015
•	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
•	Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017
•	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
283	

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 140 	 290 	 283 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 4 	 2 	 3 	 3 	

 Členstvo v týchto organizáciách zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Prednostka miestneho úradu a kontrolórka mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky, ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách boli splnené na 97,6 %.
Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov
•	Cassovia Info
•	Asociácia prednostov.  

 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
1 325	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 332 	 1 332 	 1 325 	

 
 
 1.5.1 Audit 	Čerpanie
1 325	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 332 	 1 332 	 1 325 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	 1 	

 Výrok audítora v roku 2016 (za rok 2015) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 99,5 % .  
 
 1.5.2 Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 nie 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 2 	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	

 Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 a roky nasledujúce bol predložený na rokovanie MieZ v decembri 2016. Schválený bol 24. januára 2017 uznesením MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 249/a. Bola vypracovaná Monitorovacia správa     k 30. 6. 2016 a Hodnotiaca správa za rok 2015. Výsledky rozpočtového hospodárenia boli spracované do Záverečného účtu za rok 2015, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom schválený bez výhrad.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9                  - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  
 
 1.5.3 Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	 4 	

 Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. V súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., mestská časť účtovnú závierku za rok 2015 dala overiť audítorovi. Výrok auditu bol bez výhrad. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  

 2 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
304 664	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 275 147 	 334 117 	 304 664 	

 
 
 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
3 401	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 184 	 6 184 	 3 401 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 	Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 55,0 %. Nižšie plnenie bolo vzhľadom k nerealizovaným výdavkom za správne a súdne poplatky (nebolo realizované podanie na súd za neodstránenie stánkov).

 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
16 922	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 18 805 	 16 922 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 3 	 1 	 1 	 1 	

 V prvom polroku 2016 sa uskutočnili voľby do NR SR. Výdavky súvisiace s konaním a zisťovaním výsledkov volieb do NRSR boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.  
 
 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1690 	 1700 	 1800 	.	
 Skutočná 	 1700 	 1460 	 1690 	 1690 	

 Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až  do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9          - Administratíva.  
 
 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
271 160	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 252 798 	 292 798 	 271 160 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 100% 	 100 	 100% 	 100% 	

 Budovy, ktoré má mestská časť v správe sú využité na 100 %. Rozpočtované bežné výdavky sú plnené na 92,6 %.
V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú mestskej časti zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), deratizácia objektov, poistné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách, údržba a oprava budov a ich priestorov (elektroinštalačné práce v spravovaných objektoch, oprava a výmena potrubia studenej vody a výmenu izolačného dvoj skla na rozbitých okenných tabuliach v objekte ObC III časť A, výmenu okien v objekte na Cottbuskej ul., výmena svetlíkov, odkvapového plechu a odstránenie poruchy prívodu studenej vody v objekte OC IV na Cottbuskej ul., opravu časti strechy, výmena dlažby a izolácia balkóna v objekte MŠ Bauerova, prečistenie kanalizačného potrubia v objekte OC IV na Cottbuskej ul.)
V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia strechy na objekte ObC III časť A. Nebol realizovaný bezbariérový prístup do Denného centra, nakoľko sa to javí ako nevýhodné riešenie. Tento zámer sa potýka so značnými problémami (napr. vyjadrenie UHA mesta Košice).  

 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
2 456	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 2 500 	 2 456 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 1 	 1 	

 V roku 2016 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 98,2 %.  

 
 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
9 595	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 105 	 12 270 	 9 595 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	 25 	 25 	 25 	 25 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 15 	 15 	 15 	.	
 Skutočná 	 15 	 15 	 15 	 15 	

 Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 78,2 %, a to najmä na:
- nákup výpočtovej techniky (4 ks PC s príslušenstvom, ihličková tlačiareň), softvéru Newton Dictate 4 Business, ročnej licencie programu HER SIE, rozšírenie licencie IS Korwin, MS Office 365 Personal, predĺženie licencie k produktu IceWarp pre 50 užívateľov, poplatok za pripojenie na internet, užívateľský poplatok za prístup na stránku www.samospráva-online.sk, poplatok za internetový prístup k portálu "isamospráva", odmeny externému správcovi počítačovej siete, poskytovanie podpory k APV Korwin, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo -nebytové priestory), diagnostiku a opravu tlačiarne Canon 6540 MF, opravu tlačiarne HP Laser Jet P2015, diagnostiku PC, výmenu HDD a inštaláciu OS Windows XP SP3, opravu a profylaxiu tlačiarne Canon LBP 7200, údržbu LAN siete.  

 2.7 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
1 130	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 560 	 1 560 	 1 130 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 7000 	 5500 	 3500 	.	
 Skutočná 	 4805 	 3617 	 3944 	 3944 	

 Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 72,5%. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, servisnú prehliadku služobného motorového vozidla, technickú a emisnú kontrolu služobného motorového vozidla, poplatok za GPS navigáciu.  

 3 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
32 585	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 137 	 35 927 	 32 585 	

 
 
 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
2 797	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 625 	 3 285 	 2 797 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 410 	 420 	 230 	.	
 Skutočná 	 424 	 478 	 310 	 310 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných novorodencov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 250 	 260 	 240 	.	
 Skutočná 	 255 	 244 	 288 	 288 	

 V roku 2016 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 111 jubilantov z 308 pozvaných. Mestská časť zorganizovala v roku 2016 občianske obrady - uvítanie novorodencov, na ktorých sa z pozvaných 288 rodín zúčastnilo 138 rodín s novorodencami. Rozpočtované výdavky sú splnené na 85,1 %.  

 3.2 OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
4 902	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 242 	 6 242 	 4 902 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 5 	 5 	 5 	 5 	

 Obyvatelia mestskej časti boli pravidelne informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 5 vydaní občasníka mestskej časti. Rozpočtované výdavky sú splnené na 78,5 %. Nižšie plnenie je najmä z dôvodu výsledkov verejného obstarávania na grafickú úpravu a tlač občasníka MČ.  

 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4800 	 4000 	 3700 	.	
 Skutočná 	 4703 	 4809 	 5219 	 5219 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2000 	 1500 	 1200 	.	
 Skutočná 	 1616 	 1564 	 1639 	 1639 	

 Stanovený cieľ bol naplnený, čo je preukázateľné na vyššom počte úkonov pri osvedčovaní podpisov oproti predpokladanému počtu. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.3.2 Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 220 	 220 	 210 	.	
 Skutočná 	 208 	 200 	 200 	 200 	

 Stanovený cieľ bol splnený, čo je zrejmé z počtu vydaných rybárskych lístkov . Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.3.3 Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 39 	 35 	 42 	.	
 Skutočná 	 35 	 42 	 40 	 40 	

 Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev je oproti predpokladu mierne nižší. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté         v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.4 Podateľňa 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8150 	 7450 	 7600 	.	
 Skutočná 	 7677 	 6370 	 6427 	 6427 	

 Stanovený cieľ - zabezpečiť priamy kontakt s obyvateľmi bol v podstate splnený aj napriek nižšiemu plneniu merateľného ukazovateľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté        v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.4 EVIDENCIE 	ČERPANIE
24 886	

ZÁMER	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 270 	 26 400 	 24 886 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
8 137	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 270 	 8 270 	 8 137 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2700 	 3500 	 3200 	.	
 Skutočná 	 3720 	 3223 	 3241 	 3241 	

 Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2016 je oproti plánovanému počtu mierne vyšší.  Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
16 749	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 18 130 	 16 749 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 245 	 200 	 200 	.	
 Skutočná 	.161161	 167 	 148 	 148 	

 Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2016 je nižší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 67 psov a odhlásených 81. Rozpočtované výdavky sú splnené na 92,4 %. Výdavky v rámci bežného rozpočtu boli čerpané na 
•	nákup a osadenie odpadkových košov na psie exkrementy
•	nákup vreck na psie exkrementy
•	nákup známok pre psov 
•	nákup vreck do košov na psie exkrementy a dezinfekčných prostriedkov 
•	nákup materiálu na údržbu a opravu existujúcich košov na psie exkrementy .
 v rámci kapitálového rozpočtu na:
•	zriadenie mobilného oplotenia pre výbeh psov o rozmeroch 25x60 m vrátane mobiliára v sume 6 258,50 €.
 Výdavky v sume 15 130,- € boli kryté z podielovej dani za psa.  

 4 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
95 470	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 124 167 	 123 567 	 95 470 	

 
 
 4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV 	ČERPANIE
13 192	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 000 	 25 000 	 13 192 	

 Cieľ 	 Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novovybudovaných chodníkov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 1 	 2 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 1 	 1 	

 V roku 2016 bola zrealizovaná výstavba bezbariérového chodníka Starozagorská ul. pri tržnici vrátane zriadenia asfaltových plôch na Starozagorskej ul. v sume 13 192,23 €.
Plánovanú výstavbu chodníka na Starozagorskej 6 bolo potrebné presunúť do roku 2017 z dôvodu, že pod plánovaným chodníkom sa nachádzajú inžinierske siete SPP a TEHO, ktoré v jarných mesiacoch v roku 2017 budú rekonštruované. Súbežne      s prebiehajúcou rekonštrukciou bude realizovaná aj výstavba daného chodníka.  

 4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 26 	 - 	 0 	.	
 Skutočná 	 24 	 43 	 0 	 0 	

 
 
 4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
82 278	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 99 167 	 98 567 	 82 278 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 350 	 350 	 350 	.	
 Skutočná 	 226 	 202 	385	385 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 40 	 40 	 40 	.	
 Skutočná 	 33,4 	 0 	 7	 7	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 28,6 	 36 	 36 	.	
 Skutočná 	 36 	 36 	 36 	 36 	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustí a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustí za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 	.	
 Skutočná 	 371 	 379 	 429 	 429 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 227 	 235 	 265 	.	
 Skutočná 	 233 	 235 	 265 	 265 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 30 	.	
 Skutočná 	 6 	 0 	 51 	 51 	

 V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. údržba vnútro sídliskových komunikácií; montáž        a osadenie nových dopravných značiek; dodanie, oprava, odstránenie a osadenie zvislého dopravného značenia; oprava zábradlí; 
 práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií;  odstránenie poklopov na uličných vpustoch; nakládka       a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu; čistenie vpustí, strojné a ručné čistenie komunikácií od posypového materiálu; čistenie žľabov uličných vpustov. V rámci bežných výdavkov je platené stočné z parkovísk .
Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,5 % Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.  

 
 5 ŠPORT 	ČERPANIE
23 119	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 14 865 	 25 665 	 23 119 	

 
 
 5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ 	ČERPANIE
19 299	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 19 370 	 19 299 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 7 	 7 	.	
 Skutočná 	.	 7 	 7 	 7 	

 Plnenie rozpočtu v rámci daného podprogramu bolo k 31.12.2016 na 99,6%. Bežné výdavky boli použité na  údržbu športových ihrísk, a to najmä:
•	oprava celých dielov pletiva a  zváranie poškodených dielov na oplotení
•	oprava mantinelov
•	výroba a osadenie novej vstupnej bráničky
•	oprava existujúcich vstupných bráničiek.
 V rámci kapitálových výdavkov sa realizovali investičné akcie:
•	Korčuliarsky chodník Drocárov park – II. etapa v sume 8 736,13 € - hradené z transferu mesta Košice
•	Street workoutové ihrisko v sume 6 990,- €.

 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 V roku 2016 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.  

 5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
3 820	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 865 	 6 295 	 3 820 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10 	 8 	 13 	.	
 Skutočná 	 7 	 10 	 9 	 9 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 600 	 600 	 800 	.	
 Skutočná 	 459 	 686 	 553 	 553 	

 V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa v roku 2016 uskutočnili tieto aktivity:
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale – II. stupeň žiakov ZŠ
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej
•	Turnaj o putovný pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
•	Deň telocvikárov - volejbalový turnaj
•	Handballcup
•	Cassovia DIRT JAM
•	Týždeň športu na KVP.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 60,7 %. Časť výdavkov bola krytá z rozpočtu mesta Košice.  

 5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6000 	 5000 	 5000 	.	
 Skutočná 	 4520 	 4580 	 1520 	 1520 	

Vzhľadom k platnej nájomnej zmluve MČ nemá v roku 2016 výdavky na prevádzku mobilnej ľadovej plochy. Merateľný ukazovateľ je v porovnaní s plánom nižší vzhľadom k poveternostným podmienkam a taktiež vzhľadom k výstavbe nového krytého štadióna na územní mestskej časti a uvedenia do prevádzky.   

 6 KULTÚRA 	ČERPANIE
25 329	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27 297 	 28 637 	 25 329 	

 
 
 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
7 431	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 363 	 8 363 	 7 431 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6 	 5 	 3 	.	
 Skutočná 	 6 	 5 	 3 	 3 	

 Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít. Rozpočtované výdavky boli splnené na      88,9 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov správcu strediska a nákup materiálu pre zabezpečenie chodu zariadenia a úhradu energií.  

 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
17 898	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 934 	 20 274 	 17 898 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 26 	 22 	 22 	.	
 Skutočná 	 25 	 21 	 19 	 19 	

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa nasledovné kultúrne a iné spoločenské aktivity:
•	Karneval na ľade
•	Deň učiteľov
•	Samospráva dnes
•	Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
•	Deň čistého KVP
•	Spolupráca s knižnicami - 1x.
•	Škola volá
•	Vianoce na KVP
•	Mikuláš na KVP
•	Letné premietanie filmov.

Realizácia nízko prahových podujatí v  roku 2016 bola nasledovná:
•	Jarný prímestský tábor 
•	Míľa pre mamu
•	Zbierky - 4x
•	Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti
•	Viazanie adventných vencov
•	Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie.
Financované boli výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných fondov. Rozpočtované výdavky boli splnené na 88,3 %.  

 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 1 	 2 	 0 	 0 	

 V roku 2016 neboli pre oblasť kultúry poskytnuté dotácie.  
 
 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
186 395	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 234 015 	 239 865 	 186 395 	

 
 
 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
132 319	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 140 700 	 140 085 	 132 319 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 5 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4,5 	 4,5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 4 	 3 	 3 	 3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 600 	.	
 Skutočná 	 108 	 159 	19,5	19,5	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 20 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 55 	 65 	 57	57	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6000 	 3000 	 3000 	.	
 Skutočná 	 7432 	 2470 	 237 	 237 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 100 	 90 	 50 	.	
 Skutočná 	 56 	 7 	 1 	 1 	

 Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov splnené. Počet kosieb súvisí s klimatickými podmienkami v danom roku a s tým je spojená aj zálievka. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 94,5 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene – kosenie trávnatých plôch a lúčneho porastu, zálievka rastlín , orezy stromov, kríkov a živých plotov, výruby stromov podľa požiadaviek občanov, hrabanie lístia na verejných priestranstvách, nákup a výsadba letničiek, nákup, dovoz a rozprestretie zeminy, nákup košov na lístie, výdavky na vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín. 

 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
1 056	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 2 500 	 1 056 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 2 	 2 	

 Mestská časť financovala výdavky za plánované deratizačné zásahy na verejných priestranstvách v sume 1 056,- €. Faktúra za ďalší deratizačný zásah v sume 999, 60 € je zúčtovaná v programe 9.1. 

 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
1 416	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 420 	 1 420 	 1 416 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 19 	 19 	 19 	.	
 Skutočná 	 19 	 19 	 19 	 19 	

 Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,7 %.  

 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
1 330	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 400 	 4 000 	 1 330 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 160 	 0 	 200 	.	
 Skutočná 	 100 	 18,7 	 35 	 35 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6 	 0 	 2 	.	
 Skutočná 	 4 	 0 	 32 	 32 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

V rámci bežných výdavkov boli  rozpočtované výdavky použité na:
•	nákup odpadkového koša
•	nákup a výsadba živých plotov.
Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 33,2 %.  

 7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
7 566	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 17 950 	 17 730 	 7 566 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 6 	 0 	 0 	 0 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských ihrísk 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 23 	 18 	 18 	.	
 Skutočná 	 23 	 18 	 18 	 18 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10 	 0 	 7 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských ihrísk, a to najmä:
•	výmena piesku v pieskoviskách ,
•	doštrkovanie dopadových plôch na detských ihriskách,
•	údržba a oprava detských ihrísk,
•	výmena krytiek na herných zostavách, dodávka a výmena dosiek na lavičky a altánok,
•	realizácia hlavnej ročnej kontroly, ktorej povinnosť vyplýva z STN EN 1176-7,
•	výdavky na laboratórne skúšky piesku.
Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov. Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 42,7 %.  
 
 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
28 022	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 49 460 	 49 695 	 28 022 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 90% 	 90% 	 90% 	.	
 Skutočná 	 92% 	 85% 	 70% 	 70% 	

 	Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s ÚPSVaR a § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s využitím Národného projektu „Šanca na zamestnanie“.  
V rámci daného podprogramu sú hradené najmä mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora a zamestnancov podľa § 54. Nižšie plnenie v tejto oblasti, ako aj za nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov a služieb spojených s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov je z dôvodu nižšej obsadenosti podľa § 52. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 56,4 %. Tieto boli použité najmä na:
•	mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora a zamestnancov na § 54,
•	nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (ochranných pomôcok , materiálu a náradia potrebného pre výkon činností UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť)
•	služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).
 V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.  

 7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ČERPANIE
14 686	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 585 	 24 435 	 14 686 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 V danom podprograme je čerpanie bežných a kapitálových výdavkov splnené na 60,1 %. 
Bežné výdavky boli čerpané  na:
•	montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
•	opravu vianočných dekorov,
•	opravu hodín na Moskovskej triede
•	nastavenie, diagnostiku, údržbu a odhlučnenie IP kamier,
•	prenájom objektov SBD za umiestnenie IP kamier,
•	prenájom optického vlákna pre 2 IP kamery,
•	poradenské služby pri verejnom obstarávaní a realizáciu postupu verejného obstarávania,
•	elektrickú energiu za fontánu (platba za elektromer),
•	výrobu a dodanie stola na trhovisko.
 Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu investičnej akcie "Odvodnenie tržnice" v sume 8 249,81 €.  

 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
14 667	

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 900 	 22 900 	 14 667 	

 
 
 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
1 976	

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 2 500 	 1 976 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 15 	 20 	 18 	.	
 Skutočná 	 25 	 40 	 34 	 34 	

 Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 79,0 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice              a príspevkom klientov.  

 8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
7 291	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 800 	 8 800 	 7 291 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 150 	 150 	 150 	.	
 Skutočná 	 164 	 184 	 152 	 152 	

 Rozpočtované výdavky boli splnené na 72,2 %. Plnenie závisí od počtu schválených žiadostí, výšky dávky a taktiež od počtu prípadných mimoriadnych udalostí, na základe ktorých by sa mala poskytnúť nevyhnutná pomoc v náhlej núdzi obyvateľom mestskej časti. V danom roku neboli žiadne mimoriadne udalosti.

 8.3 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU 	ČERPANIE
1 650	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 650 	 1 650 	 1 650 	

 Cieľ 	 Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	.	 80 	.	
 Skutočná 	.	.	 164 	 164 	

 	V súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom bola piatim materským školám poskytnutá dotácia pre žiakov MŠ na služby logopéda.  
 
 8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 0 	 0 	

 V roku 2016 neboli mestskou časťou schválené dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby.  

 8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 5 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov MČ Košice – KVP" v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.
 Zámerom MČ bolo získať na tento účel v roku 2011 prostriedky z eurofondov, čo vzhľadom k tomu, že nevyšla výzva nebolo zrealizované. V roku 2012 sa hľadali možnosti pre získanie investora na rekonštrukciu daného objektu. V roku 2013 bol schválený zámer a podpísaná zmluva na prenájom týchto objektov, kde nájomca ako investor sa zaviazal zrekonštruovať na vlastné náklady tieto objekty za účelom zriadenia domu seniorov a iných zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (§ 35 - § 40 zák. č. 448/2008 Z.z. ).  

 8.6 DENNÉ CENTRUM 	ČERPANIE
3 750	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 950 	 7 950 	 3 750 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkom 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 120 	 120 	 120 	.	
 Skutočná 	 123 	 121 	 134 	 134 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 72 	 72 	 67 	.	
 Skutočná 	 73 	 73 	 56 	 56 	

 Mestská časť vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný. Rozpočtované výdavky boli k 31.12.2016 plnené na 47,2 %.   Stanovený cieľ je splnený,    o čom svedčí počet zapojených seniorov - plnenie merateľných ukazovateľov. 

 8.7 RODINA A DETI 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 000 	 2 000 	 0 	

 Cieľ 	 Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou 	
 Obdobie 	 2014 	 2015 	 2016 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	 - 	 155 	.	
 Skutočná 	.	.	 32 	 32 	

 V danom podprograme boli rozpočtované výdavky na organizovanie letných prímestských táborov. Tábory boli MČ zorganizované, výdavky si v plnej výške hradili rodičia zúčastnených detí. 

 9 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
436 301	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 481 711 	 498 546 	 436 301 	

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
436 301	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko  KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 481 711 	 498 546 	 436 301 	

 Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8. 
Z celkovej sumy výdavkov verejnej správy vo výške 436 301,37 € boli čerpané bežné výdavky na: 
•	pol. 610, 620 - mzdy vo výške 270 320,48 € a odvody do poistných fondov a príspevok na DDP vo výške 103 784,66 € pre starostu mestskej časti, kontrolórku mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti         v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí     v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti. V rámci programu 9.1 boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s daným projektom boli rozpočtované výdavky na zamestnanie dvoch zamestnancov na administratívnu činnosť. MČ využila iné možnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných s tým, že nemala výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov týchto dvoch zamestnancov. Aj vzhľadom k uvedenému je čerpanie v rámci daného podprogramu nižšie. 
•	pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časť i a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 206,89 €;
•	pol. 632 - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby v sume 18 531,75 € ;
•	pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v celkovej sume 8 622,68 €, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok      a ostatných kancelárskych potrieb, nákup kancelárskych stoličiek, mobilných zariadení, chladničky, prietokového ohrievača, mixážneho pultu s príslušenstvom, upratovacieho vozíka, nákup odborných publikácií, tonerov, čistiacich     a dezinfekčných prostriedkov; zabezpečenie pitnej vody zamestnávateľom podľa hygienických predpisov, reprezentačné výdavky ;
•	pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. výmena telefónneho aparátu, svietidiel na I. poschodí miestneho úradu, výmena a napojenie prietokových ohrievačov, montáž plávajúcej podlahy v kanceláriách miestneho úradu) v sume 3 908,20 €;
•	pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody, kopírovacieho zariadenia, alikvotnej časti za prenájom pozemku,      v celkovej sume 1 328,43 €;
•	pol. 637 - výdavky v celkovej sume 21 494,34 € boli najmä za: napr. prepis indexovej nahrávky zo zasadnutia MieZ, perforáciu papiera a viazanie zbierok zákonov a výročnej správy, výrobu pečiatok a kľúčov, nákup novoročných pozdravov, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, služby spojené s prenájmom kopírovacieho stroja      - čiernobiely a farebný výstup z tlačiarne, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatok za odpad, za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu, platbu DPH; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov v sume 435,88 €; 
•	pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky platené zamestnávateľom v sume 1 668,06 €;
V rámci kapitálových výdavkov bolo nainštalované klimatizačné zariadenie vo vybraných kanceláriách miestneho úradu v sume    6 000,- €-  

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová